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        中共太原市纪律检查委员会2016年度部门决算和“三公”经费决算

        发布时间:2017-08-30??来源:太原市纪委监委网站 ?

        第三部分

        2016年度部门决算情况说明

        一、收入决算总体安排情况

        2016年收入决算2452.67万元,其中:财政拨款2452.67万元。

        二、支出决算总体安排情况

        2016年支出决算2469.72万元。

        1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2052.72万元、社会保障和就业支出361.11万元、医疗卫生与计划生育支出51.89万元、资源勘探信息等支出4万元。

        2.按支出经济分类,包括工资福利支出784.90万元、商品和服务支出694.01万元、对个人和家庭的补助支出808.16万元、其他资本性支出182.66万元。

        三、收支增减变动情况

        2016年收入决算2452.67万元,比2015年增加295.1万元;2016年支出决算2469.72万元,比2015年增加143.9万元。

        四、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

        2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出2469.72 万元。

        1.按支出功能分类,一般公共服务支出2052.72万元、社会保障和就业支出361.11万元、医疗卫生与计划生育支出51.89万元、资源勘探信息等支出4万元。

        2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1503.6万元,包括人员支出1260.95万元,公用支出242.65万元等;项目支出966.12万元,包括大要案查处、办案费、巡察办开办费、巡察工作运行费、资源勘探信息项目等。

        3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出784.90万元、商品和服务支出694.01万元、对个人和家庭的补助支出808.16万元、其他资本性支出182.66万元。

        五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

        我委2016年度无政府性基金预算财政拨款。

        六、其他部分决算情况

        1.2016年政府采购金额182.66万元,较上年减少126万元,主要用于机关网络维护、网络保密、购置办公设备、巡察办开办费等项目采购。

        2016年机关运行经费242.65万元,主要用于支付机关的日常办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等费用,较上年度增加137.15万元,增加原因主要是由于新增二级单位增加开支。

        2016年底国有资产总额1837.46万元,其中流动资产110.07万元,固定资产1727.39万元。其中实有公务用车21辆,较上年度减少6辆,车辆减少是由于按公务用车改革要求封存停驶6辆。

        2. 2016年度公务接待11批次,共37人,公务接待费支出0.47万元,比上年减少1.53万元。

        2016年度公务用车运行维护费27.86万元,较上年度增加了3.31万元,增加原因主要是由于当年新增市委巡察办,用车次数增多,费用支出增长。

        我委2016年度无因公出国(境)费用支出。

        3.绩效管理情况说明

        预算编制:严格执照《预算法》相关规定及财政局具体要求,结合我委实际经费需求情况编制预算;

        预算执行:根据批复预算严格按规定使用资金,加强内控管理,实行分级审批审核,做到依法、依规、合理使用资金,提高资金使用效率。

        绩效评价:对项目资金实行分类管理,逐项进行绩效评价,保证财政资金专款专用、及时高效,有力保障机关反腐败工作顺利开展。



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