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        中共太原市纪律检查委员会太原市监察委员会2017年度部门决算和“三公”经费决算

        发布时间:2018-09-15??来源:太原市纪委监委网站 ?

        第一部分

        市纪委监委部门概况

          一、本部门职责

          市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专门机关,受市委和省纪委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关,由市人民代表大会产生,对市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责,并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行党内纪律检查和国家监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。市纪委监委2017年主要工作任务是在省纪委监委和市委的领导下,以迎接十九大、保障十九大、贯彻落实十九大精神为主线,把政治建设摆在首位,持续深化政治巡察,扎实推进监察体制改革,认真履行党内监督专责,着力加强自身建设,推动全面从严治党不断向纵深发展,推进政治生态不断朝着持久的风清气正迈进。

          二、机构设置情况

          市纪委监委设25个内设机构,分别是:办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第一至第七审查调查室、案件审理室(申诉复查室)、纪检监察干部监督室、机关党委、离退休人员管理室。

          市纪委监委共有4个所属事业单位,分别是:太原市纪检监察审计中心、太原市纪检监察电化教育中心、太原市纪检监察信息中心、太原市党纪教育基地。

          市委巡察工作领导小组办公室,为市委工作部门,设在市纪委,下设一处、二处、三处,经费由市纪委代管。

          2017年纳入市纪委监委决算汇编范围的单位情况见下表:

         

        第二部分

         

        市纪委监委2017年部门决算表


         
         

        第三部分

        市纪委监委2017年度部门决算情况说明

                一、收入决算总体安排情况

             2017年收入决算3292.71万元,其中:财政拨款3292.71万元,比2016年增长840.04万元,增长原因:2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,同时党纪教育基地开始运行、市委巡察办开展巡察工作,人员、车辆、业务量等增加,开支增加。

                二、支出决算总体安排情况

          2017年支出决算3305.55万元,比2016年增加835.83万元,增长原因: 2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,同时党纪教育基地开始运行、市委巡察办开展巡察工作,机关运行经费及办案费均增长。

          1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2983.91万元、社会保障和就业支出233.62万元、医疗卫生与计划生育支出88.02万元。

          2.按支出经济分类,包括工资福利支出1385.49万元、商品和服务支出1106.15万元、对个人和家庭的补助支出374.05万元、其他资本性支出439.86万元。

          三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

          2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出3305.55 万元,比2016年增加835.83万元,增长原因:2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,同时党纪教育基地开始运行、市委巡察办开展巡察工作,机关运行经费及办案费均增长。

          1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2983.91万元、社会保障和就业支出233.62万元、医疗卫生与计划生育支出88.02万元。

          2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1964.33万元,包括人员支出等;项目支出1341.22万元,包括办案经费、党纪教育基地运行经费、巡察工作运行费等项目。

          3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出1385.49万元、商品和服务支出1106.15万元、对个人和家庭的补助支出374.05万元、其他资本性支出439.86万元。

          四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

          市纪委监委2017年度无政府性基金预算财政拨款。

          五、其他部分决算情况

          1.2017年政府采购金额483.79万元,较上年增长301.13万元,主要用于办公设备购置、党纪教育基地安防监控设施、信息网络建设、党纪教育基地物业服务等项目采购。

          2017年机关运行经费452.36万元,主要用于支付机关的日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运维费等费用,较上年度增加209.71万元,增加原因主要是2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,同时党纪教育基地开始运行,机关运行经费增长。

          2017年底国有资产总额2241.97万元,其中流动资产53.66万元,固定资产2136.55万元。资产总额较上年度增加404.51万元,增加原因主要是机关于2017年3月搬迁至新的办公场所、党纪教育基地开始运行,通过政府采购增加办公设备、家具以及安防监控设施。

          2. 2017年度公务用车运行维护费52.30万元,较上年度增加了24.44万元,增加原因:2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,车辆由原来的21辆增至46辆,车辆运维费支出增长。

          2017年度公务接待4批次,共28人,公务接待费支出0.41万元,比2016年减少0.06万元。

          我委2017年度无因公出国(境)费用支出。

          3.绩效管理情况说明

          预算编制:严格执照《预算法》相关规定及财政局具体要求,结合我委实际经费需求情况编制预算。

          预算执行:根据批复预算严格按规定使用资金,加强内控管理,实行分级审批审核,做到依法、依规、合理使用资金,提高资金使用效率。

          绩效评价:对项目资金实行分类管理,逐项进行绩效评价,保证财政资金专款专用、及时高效,有力保障机关执纪监督反腐败工作顺利开展。

          4、其他重要事项说明

          2017年监察体制改革试点,设置太原市监察委员会,将市监察局和市检察院、铁路检察院相关职能、人员、资产整合至市监委,同时财政将相关的日常公用经费及项目费拨付我委。由于试点阶段,转隶人员经费如工资奖金还在原单位开支,转隶资产如办公设备、车辆、房屋还在原单位账上,办公楼运行经费如水电费、物业费等基本上按照市财政年初预算安排由市检察院负担。我委2017年收支决算数以及总资产未体现上述事项。

         

        第四部分

        名词解释

          (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

          工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

          务和事业发展目标所发生的支出。

          (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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